Jaarlijks wordt als onderdeel van de 1e bestuursrapportage het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er in dezelfde periode als de 1e bestuursrapportage een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2023-2026” wordt in de 1e bestuursrapportage 2023 alleen een actualisatie gegeven van de investeringen die betrekking hebben op overige investeringen economisch nut. De kapitaallasten volgen in het jaar na gereedkomen van de investering.
Mutaties investeringen (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Lopende investeringen | |||||
Zorgplicht sportvelden - kantplanken 5 rubberingestrooide kunstgrasvelden | 108 | ||||
Sportcomplex Calslagen vervangen gras veld 3 | 82 | ||||
Sportlaan 43a ondergrond tennisterrein | 65 | ||||
Brandscheiding sporthal Bloemhof | 44 | ||||
Verduurzamen Proosdijhal | 144 | ||||
Vervangende nieuwbouw Jozefschool | 2246 | ||||
Uitvoering Plan Villlagedressing Aalsmeer | 85 | ||||
Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout | 16 | ||||
Verbouwing Oosteinderweg 247, Bloemenlust | 785 | 500 | |||
Fort Kudelstaart restauratie | 59 | ||||
Bluswatervoorziening | 285 | 285 | 285 | 285 | |
Afsluitbare fietsenstalling raadhuis Aalsmeer | 50 | ||||
Wijzigingen 1e bestuursrapportage: | |||||
JP Thijsselaan nb 13, huisvesting toezichthouders | 80 | ||||
Voorbereiding nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek | 445 | 668 | 223 | ||
Fasering Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek | 0 | 0 | 3350 | 5750 | 1695 |
Afscheiding handboogschietvereniging Wim Kan Dreef | 60 | ||||
Totaal | 4554 | 1453 | 3858 | 6035 | 1695 |
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van de overige investeringen. De tabel bestaat uit twee delen: lopende investeringen en wijzigingen 1e bestuursrapportage.
Het eerste deel, lopende investeringen, betreft reeds besloten, lopende investeringen waarvan (eventueel) budgetten in de jaren zijn verschoven vanwege overhevelingen restantkredieten bij jaarrekening 2022.
Het tweede deel, wijzigingen 1e bestuursrapportage, betreft nieuwe investeringen en/of verhogingen van beschikbare budgetten.
De financiële mutaties uit het laatste deel worden hieronder toegelicht:
JP Thijsselaan nb 13, huisvesting toezichthouders
Investering € 80.000
In Aalsmeer worden jaarlijks grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen en de infrastructuur uitgevoerd. Voor de vele overleggen en het toezicht wordt normaliter een directiekeet bij ieder werk van enige omvang opgenomen in de begroting. Ter besparing hiervan is één directiekeet geplaatst aan de Jac. P Thijsselaan 15A. Hiermee wordt een kostenpost per project bespaart, efficiënter en duurzamer in het voeren van directie en toezicht en geeft een optimale bezetting van de directiekeet. De kosten voor het realiseren van deze directiekeet bedraagt € 80.000 en wordt in een termijn van 10 jaar afgeschreven. De kapitaallasten worden gedekt via interne overhead naar de projecten.
Voorbereiding en fasering IKC Oosteinde driehoek
De voorbereidingskosten zijn uitgerekend van initiatieffase tot en met een definitief ontwerp. Na het doorgerekend definitief ontwerp wordt het uitvoeringskrediet gevraagd aan de gemeenteraad.
De voorbereidingskosten zijn geraamd op € 1.336.000. De reeds beschikbare voorbereidingskosten van € 200.000 moet worden verhoogd met € 1.136.000 en over de jaarschijven 2023, 2024 en 2025 worden verdeeld. In de programmabegroting 2023 (blz. 134) zijn investeringsbedragen opgenomen die niet goed meer in de jaarschijven staan en als gevolg van inflatie en verhoogde bouwkosten niet meer toereikend zijn. De fasering van reeds beschikbaar uitvoeringsbudget wordt via deze bestuursrapportage gefaseerd.
Aanpassing afscheiding handboogschietvereniging Wim Kan Dreef
Investering € 60.000
De handboogvereniging (gelegen aan de Wim kan Dreef) voert zijn sportactiviteiten in de buitenlucht uit op een open veld welke door een talud is afgeschermd van het naastgelegen sportveld. Geconstateerd is dat het talud dermate verzakt is dat aanpassing van de afscheiding noodzakelijk is, zodat de veiligheid voor de omgeving gewaarborgd blijft. Aalsmeer dient het onderhoud van het dijktalud en omliggende groenstrook uit te voeren en dit valt dus niet onder ESA.
Afwijkingen investeringskredieten
In de Financiële verordening 2023 van de gemeente Aalsmeer is in artikel 6 lid 2g opgenomen dat het college ingaat op eventuele afwijkingen van investeringskredieten. In deze 1e bestuursrapportage zijn geen afwijkingen te melden.