Dienstverleningsbijdrage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Dienstverleningsbijdrage begroting 2023 | 16.773.300 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 | 16.963.500 |
Mutaties na programmabegroting 2023 | |||||
Extra inzet waterveiligheid 2 x BOA | -190.200 | -190.200 | -190.200 | -190.200 | |
Besparingen Publiekszaken receptie en vrijdagmiddag | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 |
Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper/kwaliteitsmedew. | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
Inzet op praktijkondersteuning huisartsen | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 | 79.200 |
Grip op schoolverzuim | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Contractmanagement jeugd bijdrage Aalsmeer/herwaardering | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
Digitale dienstverlening | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
Teamleider vergunningen aandeel Aalsmeer | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
ICT bijdrage aan Amstelveen strucureel | 107.000 | 185.000 | 235.000 | 265.000 | 265.000 |
Dienstverleningsbijdrage conform opdrachtbrief 21-02-2023 | 17.144.900 | 17.222.900 | 17.272.900 | 17.302.900 | 17.302.900 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Burap 2023 | |||||
Inzet GGZ expertise in sociaal team | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
0,22 fte procesregisseur & 0,14 fte gedragswetenschapper | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
Aanvulling CAO 2023 | 636.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portokosten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Dienstverleningsbijdrage 1e Bestuursrapportage 2023 | 17.849.200 | 17.291.200 | 17.341.200 | 17.371.200 | 17.371.200 |
Limitatieve lijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Bestuurlijke en directiebesluiten | |||||
Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra inzet JHV door corona | 66.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parlementaire ondervragingscommissie (POK) | 142.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondbank personele inzet en certificeringskosten | pm | pm | pm | pm | pm |
Waterveiligheid | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondermijning | 160.000 | 390.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
Uitvoering Woo | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 |
Servicepunt energieadvies Aalsmeer | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Instandhouding buitenruimte (stond eerst onder projecten) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties na programmabegroting 2023, 2e burap 2022 | |||||
Budgetoverheveling POK 2022 | 37.500 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
Incidentele uitv.capaciteit vanuit middelen klimaatakkoord mei circ.22 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
Budgetovh Ondermijning jaarrek 2021 naar 2024 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties na programmabegroting 2023, bijlage 4.4 1e burap 2023 | |||||
ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel | 368.000 | 552.500 | 430.000 | 380.000 | 0 |
Werkmakelaar 2 vte Bijdrage Aalsmeer | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amstelveen-loket/Sociaal loket bijdrage Aalsmeer | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicaties WMO en 1 vte adm ondersteuning bijdrage Aalsmeer | 24.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicaties WMO 1,5 vte indicatieadviseurs Aalsmeer | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgevingsmanagement en dienstverlening bijdrage Aalsmeer | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambtelijke capaciteit wonen bijdrage Aalsmeer | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accountmanager omgevingsdienst bijdrage Aalsmeer | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties na programmabegroting 2023, 1e burap 2023 | |||||
Ondermijning deels naar KOA | 0 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | 0 |
Limtatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-203 | 1.360.800 | 951.500 | 639.000 | 557.000 | 0 |
Reeds besloten | |||||
RB 03-11-2022 Capaciteit wonen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties 1e burap 2023 | |||||
Beleidsondersteuning Oekraine | 43.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereiding leefgeldregeling Oekraine | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRP registratie Oekrainers 2023 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp beleid en project inzet | 68.400 | 68.400 | 0 | 0 | 0 |
Project inzet jhv | 86.200 | 51.400 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige energietoeslag 2023 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Adviseur energietransitie Aalsmeer | 101.000 | 194.000 | 194.000 | 0 | 0 |
Medewerker communicatie proces en participatie energie | 33.500 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
Onderzoeks en uitvoeringskosten energietransitie | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 |
Projectleider energiebesparing woningen | 0 | 67.000 | 67.000 | 0 | 0 |
Capaciteit huisvesting doelgroepen | 51.000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
Fort Kudelstaart instandhouding fee | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne | 44.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 86.600 | 0 |
Functioneel beheer jeugd | 28.600 | 28.600 | 0 | 0 | 0 |
Teamleider jeugd | 35.100 | 35.100 | 0 | 0 | 0 |
Single Digital Gateway | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten | 2.210.900 | 1.865.600 | 1.140.600 | 643.600 | 0 |
Projecten (o.b.v. nacalculatie) | |||||
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid | pm | pm | pm | pm | pm |
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | pm | pm | pm | pm | pm |
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten | pm | pm | pm | pm | pm |
Grote projecten met kredietaanvraag | pm | pm | pm | pm | pm |
RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil SO SO bouwleges 17 stuks | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil VH SO bouwleges 17 stuks | 213.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toezicht door omgevingsdienst -uitbesteed bouwleges | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal projecten | 527.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
Regiotaken | |||||
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
Leerplichtadministratie | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Internationale schakelklas | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Burgernet | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Huisverbod, declaratie op urenbasis (€ 3.600 per jaar) | pm | pm | pm | pm | pm |
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 731.700 | 731.700 | 731.700 | 731.700 | 731.700 |
GBA - proces en gerechtskosten | pm | pm | pm | pm | pm |
Sub-totaal regiotaken | 792.800 | 792.800 | 792.800 | 792.800 | 792.800 |
Totaal Limitatieve lijst | 3.531.600 | 2.693.300 | 1.968.300 | 1.471.300 | 827.700 |