Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 120.000 nadelig)
Bestaand beleid
Leerlingenvervoer
€ 120.000 nadeel lasten structureel
De afgelopen jaren is het gebruik van het leerlingenvervoer verder toegenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door een toename van het individueel vervoer in kader van het bieden van maatwerk. Verder wordt de kostenstijging veroorzaakt door het toepassen van indexaties vanwege o.a. de stijging van de lonen. In 2022 is hiervoor een incidentele verhoging van het budget opgevoerd. Nu wordt hiervoor een structurele verhoging van € 120.000 verwerkt. Hiervan is € 87.000 het gevolg van indexatie die gedekt wordt uit de stelpost loon-prijs (zie Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen).
Begrotingsrechtmatigheid
Onderwijsachterstandenbeleid
€ 51.000 neutraal structureel
Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€ 51.000) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2023 worden de baten en lasten in de begroting structureel aangepast.
Onderwijshuisvesting (€ 33.000 nadelig)
Bestaand beleid
Herstellen constructiefout De Mikado
€ 33.000 nadeel lasten in 2023
Na het verwijderen van vijf daklokalen van De Mikado in 2022 resteerde een budget, dat kon worden ingezet om een constructiefout in de gevel aan de zijde van obs De Zuidooster te herstellen. De herstelkosten waren begroot op € 32.500. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren was het noodzakelijk voor een aantal weken een deel van het schoolplein af te zetten. Uitvoering in een schoolvakantie was qua planning niet meer mogelijk en omdat deze situatie te gevaarlijk was voor de spelende kinderen tijdens schoolweken, is ervoor gekozen de klus door te zetten naar 2023. De werkzaamheden staan nu gepland in zomer 2023 en hiervoor is € 32.500 nodig.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 8.000) worden niet toegelicht.
Begrotingsrechtmatigheid
Onderhoud te verrekenen met gebruikers
€ 51.000 neutraal structureel
In de jaarstukken 2022 is toegelicht dat er sprake is van hogere kosten van onderhoud en gebruik die worden verrekend met de gebruikers. Zowel de lasten als de baten worden hiervoor structureel bijgesteld.
Sportbeleid (€ 8.000 nadelig)
Herijken beleid sportvelden
€ 20.000 nadeel lasten 2023
In 2023 vernieuwen we het beleid voor de huur van de sportvelden naar reële kostprijzen. Daarvoor nemen we een budget op van € 20.000.
Budget CUP voor sport en kunst en cultuurprojecten herfaseren i.v.m. jubileum Waterlelie 2024
€ 12.500 voordeel 2023 nadeel 2024
In het college uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 is budget opgenomen van € 25.000 (€ 12.500 sport en € 12.500 cultuur) voor het organiseren van sport- en cultuurevenementen. In 2024 gaat een groot evenement plaats vinden in combinatie met de viering van 50-jarig bestaan van het zwembad. Om die reden wordt het beschikbare budget voor 2023 doorgeschoven naar 2024.
Sportaccommodaties (€ 25.000 nadelig)
Proosdijhal
€ 25.000 nadeel lasten 2023
In het college uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 is aangegeven dat er (vervangings) investeringen worden verwacht voor zwembad de Waterlelie, de gymzalen de Rozen en de Baccara, de Proosdijhal. In 2023 vindt een eerste onderzoek plaats naar de mogelijkheden van de Proosdijhal. Hiervoor is een onderzoeksbudget opgenomen van € 25.000.
Cultuurpresentatie, - productie en, -participatie (€ 13.000 nadelig)
Budget CUP voor sport en kunst en cultuurprojecten herfaseren i.v.m. jubileum Waterlelie 2024
€ 12.500 voordeel 2023 nadeel 2024
In het college uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 is budget opgenomen van € 25.000 (€ 12.500 sport en € 12.500 cultuur) voor het organiseren van sport- en cultuurevenementen. In 2024 gaat een groot evenement plaats vinden in combinatie met de viering van 50-jarig bestaan van het zwembad. Om die reden wordt het beschikbare budget voor 2023 doorgeschoven naar 2024.
Media (neutraal)
Specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid
€ 32.200 neutraal 2023 incidenteel
Vanaf 1 januari 2023 heeft elke gemeente een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige, eerstelijns hulploketten in lokale bibliotheken, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de digitale overheidsdienstverlening. Het Rijk kent Aalsmeer hiervoor een specifieke uitkering toe ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).