Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 331.000 voordelig)
Bestaand beleid
Vergroening Aalsmeerderweg, Kudelstaartseweg en Zwarteweg
€ 150.000 voordeel 2023
In het college uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 zijn middelen opgenomen voor de vergroening van de Aalsmeerderweg, Kudelstaartseweg en Zwarteweg. Naar nu blijkt is het in het CUP opgenomen bedrag te ruim. Een gedeelte ervan (€ 150.000) wordt afgeraamd. Om uitvoering te kunnen geven aan de wens van de raad en een extra impuls te kunnen geven aan projecten op het gebied van groen en verkeer hebben wij in de resultaatbestemming 2022 in plaats hiervan voorgesteld € 1,3 miljoen te reserveren.
Onderhoud Waterfront
€ 19.000 nadeel lasten structureel
In 2022 is het Waterfront aan de Westeinderplassen gerenoveerd en voorzien van diverse voorziening zoals douches, steigers en diverse watertappunten. Voor het onderhoud van het Waterfront zoals het frequent schoonmaken van de steigers en waterkant, beheer van de douches en het dagelijks onderhoud, is het voorstel deze taak bij de ESA te beleggen. Dit zal nog formeel moeten plaatsvinden. De kosten voor deze onderhoudswerkzaamheden moeten worden opgenomen en bedraagt € 19.000 per jaar.
Begrotingsrechtmatigheid
Herstelplan knelpunten openbare ruimte/ groen.
€ 200.000 voordeel 2023, € 200.000 nadeel 2024
In het college uitvoeringsprogramma 2022 – 2026 zijn middelen opgenomen voor het herstelplan knelpunten openbare ruimte/ groen. Een deel van de uitvoering van dit herstelplan schuift door naar 2024.
Verkeer en vervoer (€ 357.000 nadelig)
Bestaand beleid
Uniform tarievenbeleid Meerlanden
€ 38.000 nadeel in 2023
Om de samenwerking te versterken, hebben gemeenten en Meerlanden besloten tot een verbeteraanpak. Onderdeel hiervan is het uitwerken van uniform tarievenbeleid voor de gemeentelijke dienstverlening. Dit is gebaseerd op een heldere omschrijving van de werking en uitgangspunten, waarbij de kostprijs van dienstverlening de basis vormt. Uniform tarievenbeleid leidt tot transparantie, robuuste eenvoud en vermindering van complexiteit in de onderlinge afspraken. Dit kan bovendien als opmaat dienen voor het harmoniseren van de uitvoering(-swijze), benutten van schaalgrootte en het versterken van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie in een samenwerkingsomgeving.
De meerkosten van dit uniforme tarievenbeleid bedragen in 2023, € 38.000 voor gladheidsbestrijding. De effecten vanaf 2024, worden in de Kadernota 2024 toegelicht.
Opstellen verkeerscirculatieplan
€ 50.000 nadeel 2023, € 50.000 voordeel 2024
In het college uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026 is een budget opgenomen voor het opstellen van een verkeerscirculatieplan. In plaats van in 2024 wil het college hier al in 2023 mee starten. Een gedeelte van het budget is daarom overgeheveld naar 2023.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 15.000) worden niet toegelicht.
Begrotingsrechtmatigheid
Hogere energielasten openbare verlichting
€ 280.000 nadeel in 2023 en 2024
Door de energiecrisis die is ontstaan als gevolg van de oorlog in Oekraïne nemen de kosten voor het energieverbruik van de openbare verlichting toe met € 280.000. Omdat niet bekend is hoe de energiemarkt zich gaat ontwikkelen wordt deze hogere last incidenteel opgevoerd voor 2023 en 2024. Dekking voor deze hogere lasten komt uit programma 5, waar de stelpost uit de Kaderbrief 2023 voor de afloop van het energiecontract ad. € 295.000 staat.
Hogere energielasten verkeersregelinstallaties en dynamische reizigers informatiepanelen
€ 9.000 incidenteel nadeel lasten in 2023 en 2024
Door de energiecrisis die is ontstaan als gevolg van de oorlog in Oekraïne nemen de kosten voor het energieverbruik van de verkeersregelinstallaties en dynamische reizigers informatie toe met € 24.000. Omdat niet bekend is hoe de energiemarkt zich gaat ontwikkelen wordt deze hogere last incidenteel opgevoerd voor 2023 en 2024. Een gedeelte (€ 15.000) van deze hogere lasten wordt gedekt via de stelpost in programma 5 uit de Kaderbrief 2023 voor de afloop van het energiecontract ad. € 295.000. Het restant wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs (zie Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen).
Reclame-inkomsten (bushokjes)
€ 22.000 neutraal structureel
Als gevolg van de komst van R-net buslijnen op de route tussen de Burgemeester Kasteleinweg en Busstation Aalsmeer alsmede de raadsmotie inzake versnelling van de verbinding Kudelstaart-Aalsmeer-Amstelveen/Amsterdam is er een teruggang van het aantal bushokjes (12 stuks). Dit genereert € 22.000 minder inkomsten voor de gemeente. Deze lagere inkomsten worden gedekt uit de positieve begrotingsresultaten binnen het taakveld Verkeer en Vervoer.
Riolering (neutraal)
Begrotingsrechtmatigheid
Spaarvoorziening riolering
€ 500.000 neutraal in 2023
Voor de (vervangings)investeringen riolering is een aparte spaarvoorziening riolen ingesteld. In het GRP zijn meerjarig de (vervangings)investeringen opgenomen. Een deel van het saldo van de egalisatievoorziening rioolheffing dient ter dekking voor de vervangingsinvesteringen. Hiervoor wordt verwezen naar het GRP. Op grond hiervan wordt voorgesteld om in 2023 € 500.000 vanuit de egalisatievoorziening rioolheffing over te hevelen naar de spaarvoorziening riolen ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het Meerjaren Programma Buitenruimte.
Milieubeheer (€ 247.000 voordelig)
Bestaand beleid
Bijdrage Omgevingsdienst
€ 140.000 incidenteel voordeel lasten in 2023 en € 266.000 nadeel in 2024 aflopend naar € 155.000 nadeel in 2027
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2014. Dit leidt tot een voordeel van € 140.000 in 2023.
Doordat de Omgevingswet van start gaat op 1 januari 2024 zijn alle financiële effecten doorberekend in de begroting van 2024 en verder. Deze financiële effecten bestaan allen uit autonome ontwikkelingen zoals wederom een loon- en prijsstijging, de verplichte overdracht van wettelijke taken naar de Omgevingsdienst door de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en alle andere kosten die samenhangen met de verdere implementatie van de Omgevingswet.
Geluidsmetingen Schiphol
€ 23.000 nadeel 2023
Aalsmeer wil objectieve onafhankelijke meetgegevens verzamelen betreffende het geluid van de vliegtuigen van Schiphol. In eerste instantie is een budget opgenomen voor een periode van drie jaar. Deze periode is nu verlopen. Met deze claim is het continueren van geluidsmetingen in 2023 geborgd.
Begrotingsrechtmatigheid
Energietransitie
€ 182.000 neutraal incidenteel in 2023 en € 415.000 in 2024 en 2025
Gemeenten hebben vanuit het Klimaatakkoord verschillende taken en opdrachten en opdrachten gekregen. Om deze taken uitvoering te kunnen geven ontvangt Aalsmeer van het Rijk de zogenaamde Klimaat & Energiegelden.
Vooruitlopend op het Masterplan Energie, waarin ook de meerjarige financiële en organisatorische consequenties voor het energiebeleid duidelijk worden, is het nodig deze middelen beschikbaar te stellen voor capaciteit en de structureel beschikbare middelen voor uitvoering en beleidsontwikkeling op het thema energietransitie te verhogen. Zowel de baten als de lasten worden in 2023 verhoogd met € 182.000 en 2024, 2025 jaarlijks met € 415.000. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst.
Capaciteit duurzaamheid
€ 130.000 voordeel 2023
Gemeenten hebben vanuit het Klimaatakkoord verschillende taken en opdrachten en opdrachten gekregen. Om deze taken uitvoering te kunnen geven ontvangt Aalsmeer van het Rijk de zogenaamde Klimaat & Energiegelden. Vanwege deze subsidieregeling van het Rijk worden de in het college uitvoeringsprogramma opgenomen middelen voor capaciteit “teruggegeven” (€ 130.000), waarbij de stelpost in programma 8 wordt verhoogd en de onttrekking uit de reserve wordt teruggedraaid.
Reservemutaties (€ 139.000 dotatie)
Capaciteit duurzaamheid
€ 139.000 dotatie
Dekking voor capaciteit duurzaamheid kan via subsidieregeling van het Rijk worden gedekt, waardoor de onttrekking uit de reserve duurzaamheid niet langer nodig is.