Crisisbeheersing en brandweer (€ 38.000 nadelig)
Bestaand beleid
Indexatie deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
€ 72.000 nadeel lasten structureel
Op basis van de geactualiseerde begroting 2023 van de Veiligheidsregio wordt de deelnemersbijdrage structureel bijgesteld met € 72.000. Dekking van deze lasten vindt plaats uit de stelpost loon-prijs, zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Bijdrage Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
€ 34.000 voordeel lasten 2023
Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft de afgelopen periode meermaals gesproken over een toekomstbestendige financiering van de Veiligheidsregio. In de kaderbrief 2023 is reeds een deel van deze extra financiering opgenomen. De VrAA heeft de knelpunten in de budgetbrief 2024-2027 beschreven en heeft voorstellen gedaan voor een extra structurele financiering door de gemeenten. Voor 2023 wordt hiervoor nog geen bijdrage verwacht waardoor het gereserveerde budget van € 34.000 vrij kan vallen.
Openbare orde en veiligheid (€ 15.000 nadelig)
Bestaand beleid
Keurmerk Veilig Ondernemen
€ 15.000 nadeel lasten 2023
Ter verkrijging van Keurmerk Veilig Ondernemen is inzet van een begeleider/consultant nodig alsmede een 1 e audit/certificering door het KIWA ( Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen ). Hiervoor is een incidenteel budget nodig van € 15.000.
Burgerzaken (€ 9.000 voordelig)
Begrotingsrechtmatigheid
Experiment Registratie tijdelijk verblijfadres
€ 69.000 nadeel lasten en € 91.000 voordeel baten voor 2023 tot en met 2026
De zorg voor arbeidsmigranten maakt dat er aandacht geschonken moet worden aan verbetering van hun positie. Dit experiment draagt daar aan bij en is van belang voor een internationale gemeente als Aalsmeer. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt hiervoor een vergoeding verstrekt tot en met 2026 van jaarlijks € 91.000. De baten ad € 91.000 worden verantwoord in taakveld 0.2 Burgerzaken. De lasten worden voor € 69.000 verantwoord binnen taakveld 0.2 Burgerzaken en voor € 22.000 in taakveld 0.4 Overhead, programma 7 Overhead. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst.
Basisregistratie Oekraïners
€ 12.000 nadeel 2023
In de limitatieve lijst 2023 is ten behoeve van uitvoeringscapaciteit in het kader van de opvang van Oekraïners in totaal een claim opgenomen van € 12.000 (BRP registratie Oekraïners). Deze kosten worden gedekt uit de rijksgelden die we voor de opvang van Oekraïners ontvangen. Zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 1.000) worden niet toegelicht.
Bestuur (€ 73.000 nadelig)
Bestaand beleid
Extra accountantskosten
€ 40.000 structureel nadeel
De reikwijdte van de werkzaamheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening is de afgelopen jaren flink uitgebreid door de Rijksoverheid. Dat heeft afgelopen jaren, op advies van de auditcommissie, geleid tot jaarlijkse, incidentele budgetverhogingen. Het budget voor de kosten van de accountantscontrole is verhoogd naar de verwachte, reële waarde.
Incidentele hogere lasten griffie
€ 23.000 nadeel 2023
Wegens ziekte bij de griffie is in de eerste helft van 2023 een interim raadsadviseur ingehuurd.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.000) worden niet toegelicht.