Ondersteuning organisatie ( € 782.000 nadelig)
Bestaand beleid
Budget porto
€ 9.000 structureel nadeel lasten
Bij elke verkiezing worden verplicht twee verzendingen gedaan naar alle stemgerechtigden. De eerste zending is de stempas en de tweede zending is de kieslijst. Het aantal stemgerechtigden is de afgelopen jaren toegenomen. De kieslijsten worden steeds groter (zwaarder). Hierdoor is er een structureel aanvullend budget nodig van € 9.000 op de portokosten.
Single Digital Gateway (SDG)
€ 15.000 incidenteel nadeel lasten 2023
Sinds eind 2022 is de Europese regelgeving Single Digital Gateway (SDG) van kracht. Doel van deze regelgeving is dat alle inwoners van de EU makkelijk online toegang hebben tot digitale dienstverlening van overheden in alle EU-lidstaten. Gemeenten zijn verplicht de SDG-verordening uit te voeren. Om daaraan te voldoen moeten de gemeente Aalsmeer en Amstelveen zo'n 80 producten inrichten voor internationale doelgroepen en aanbieden in het Engels. Die producten moeten volgens de Europese richtlijnen worden verrijkt met verplichte metadata en gepubliceerd op Your Europe.
Om te kunnen voldoen aan de verordening SDG is incidenteel budget nodig voor capaciteit bij verschillende teams voor de inrichting en voor zaken zoals interne begeleiding, trainingen en regie op het proces. Deze wordt toegevoegd aan de limitatieve lijst.
Aanpassing % kostenverhogende BTW
€ 72.000 2023 voordeel, structureel 2024-2026 € 74.000
Verrekening en compensatie van BTW op algemene kosten (overhead) vindt plaats op basis van het algemene mengpercentage. Dit mengpercentage is sinds 2019 niet meer herijkt, terwijl dit wel jaarlijks had gemoeten. Daarom is er eind 2022 een btw nacalculatie uitgevoerd over de jaren 2017-2021.
In het eerste kwartaal van 2023 is ook 2022 aan een nacalculatie onderworpen. Dit heeft tot gevolg dat het kostenverhogende deel van de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst neerwaarts kan worden bijgesteld met € 72.000.
Verbeteren informatievoorziening procedures vergunningen website
€ 15.000 nadeel 2023
Ten behoeve van het verbeteren van de informatievoorziening op de gemeentelijke website over de procedures met betrekking tot vergunningverlening is een budget opgenomen van € 15.000.
Begrotingsrechtmatigheid
Indexatie dienstverleningsbijdrage 2023 Amstelveen en CAO Kernorganisatie Aalsmeer
€ 721.000 nadeel lasten
Eind maart is er een nieuwe CAO afgesloten voor gemeenteambtenaren voor 2023 en ook heeft het CEP de ramingen afgegeven voor de verwachte loon- en prijsinflatie 2023. Op basis hiervan is de dienstverleningsbijdrage opnieuw berekend. Uitgaande van het gewogen gemiddelde loon- en prijsontwikkeling in de verhouding 80%-20% zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst bedraagt de bijstelling van het indexcijfer 2023 3,71%. Het effect hiervan is opgenomen in deze 1 e bestuursrapportage. Dekking hiervoor is opgenomen in de stelpost nominaal: € 731.000 uit taakveld 0.8 Overige baten en lasten (€ 83.000 voor kernorganisatie Aalsmeer en € 646.000 via dienstverleningsbijdrage). Naar dit taakveld 7.1 Ondersteuning Organisatie voor € 721.000 en naar taakveld Bestuur voor € 10.000.
Teamleider Jeugd en Gezin en functioneel beheer
€ 64.000 nadeel lasten 2023 en 2024
Met de groei van de vraag en de groei van het aantal projecten en interventies is de span of support van de teamleider te groot geworden. Verder vraagt het werkproces om ruim voldoende geconcentreerde aandacht voor het digitale systeem in de vorm van een eigen functioneel beheerder, in een context waarin regelmatig nieuwe ontwikkelingen de kop op steken en waarin beheersing van procedures en maatwerk gevraagd worden. Voorgesteld wordt om incidenteel een teamleider (0,25 VTE) extra voor twee jaar en structureel een functioneel systeembeheerder (0,25 VTE). Dit wordt gedekt uit de beschikbaar gestelde College Uitvoeringsprogramma middelen programma 1 Sociaal domein en de egalisatiereserve Sociaal Domein. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst.
Experiment Registratie tijdelijk verblijfadres
€ 22.000 nadeel voor 2023 tot en met 2026
De zorg voor arbeidsmigranten maakt dat er aandacht geschonken moet worden aan verbetering van hun positie. Dit experiment draagt daar aan bij en is van belang voor een internationale gemeente als Aalsmeer. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt hiervoor een vergoeding verstrekt tot en met 2026 van jaarlijks € 91.000. De baten ad € 91.000 worden verantwoord in taakveld 0.2 Burgerzaken. De lasten worden voor € 69.000 verantwoord binnen taakveld 0.2 Burgerzaken en voor € 22.000 in taakveld 0.4 Overhead, programma 7 Overhead.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 8.000) worden niet toegelich t.